Rivane gestiona las órdenes de compra desde su creación y aprobación hasta el cotejo a tres vías, así los compromisos son visibles, el gasto está controlado y solo las facturas limpias llegan al pago.
Las órdenes de compra se enrutan según tus reglas, así los compromisos se autorizan antes de que llegue una factura.
El cotejo a tres vías señala cualquier discrepancia de cantidad o precio antes del pago.
Los compromisos abiertos se siguen contra el presupuesto en tiempo real, antes de que se contabilice nada.
Aprobaciones, cotejo y compromisos gestionados donde ocurre la contabilidad.
Emite órdenes de compra con proveedor, precios y codificación en un solo lugar.
Enruta las órdenes de compra para aprobación por importe, proveedor o departamento.
Coteja la orden de compra, la recepción de mercancías y la factura antes del pago.
Consulta los compromisos abiertos contra el presupuesto en tiempo real.
Registra recepciones totales y parciales contra cada orden de compra.
Las facturas cotejadas pasan directamente a cuentas por pagar y a contabilización.
Crea una orden de compra con proveedor, precios y codificación del GL ya puestos y enrútala para aprobación según tus reglas, así el gasto se autoriza antes de adquirir el compromiso, no después de que llegue la factura.
Rivane compara la orden de compra, la recepción de mercancías y la factura del proveedor, y señala cualquier discrepancia de cantidad o precio para que solo avancen al pago facturas limpias y verificadas.
Las órdenes de compra aprobadas generan compromisos que puedes ver contra el presupuesto en tiempo real, así sabes a qué gasto ya te has comprometido antes de que la factura llegue a contabilizarse.
Cambia entre creación, cotejo y compromisos: todo integrado donde ocurre la contabilidad.
Crea una orden de compra con el proveedor, los precios y la codificación del GL capturados de entrada, así el gasto se codifica correctamente antes de adquirir el compromiso en vez de resolverse cuando llega la factura.
Cada paso condiciona al siguiente, así solo llega al pago el gasto autorizado y cotejado.
Aprobaciones, cotejo y compromisos en el mismo sistema que el libro mayor, no añadidos a su lado.
La orden de compra, la recepción de mercancías y la factura se concilian automáticamente, así una factura con discrepancias nunca llega al pago sin que alguien la vea.
Las órdenes de compra se enrutan para autorización antes de adquirir el compromiso.
Compromisos abiertos seguidos contra el presupuesto en tiempo real.
Las facturas cotejadas pasan a cuentas por pagar sin volver a teclearlas.
Cada aprobación y cada cotejo queda atribuido y con marca de tiempo.
Los datos de órdenes de compra y recepciones circulan entre los sistemas que usas, así compras y AP mantienen una sola fuente de verdad.
"No teníamos ni idea de a qué nos habíamos comprometido hasta que aparecían las facturas. Ahora las aprobaciones ocurren antes del gasto, y una factura con discrepancias nunca llega al pago sin que alguien la vea."Responsable de Compras, industrial · socio de diseño inicial
La confianza de los equipos financieros modernos
Descubre cómo Rivane gestiona las órdenes de compra desde la creación hasta el cotejo a tres vías.